似曾相識 追問

2018-08-17 14:49

具體的從一開始的分錄到最后付款的分錄能寫出來嗎？零售給客戶時候是13萬

QQ老師 解答

2018-08-17 14:53

你好！7月份你們怎么做的分錄？

似曾相識 追問

2018-08-17 14:55

像這種情況的話？是不是7月份不需要做分錄呀！直接8月份零售掉了再做呀！

QQ老師 解答

2018-08-17 15:02

你好！你們收到了車按規(guī)定要暫估入庫的

似曾相識 追問

2018-08-17 15:10

收到車時的價格與零售時的價格往往不一樣的有誤差有時多有時少。這種情況到底用什么方法做較好？

QQ老師 解答

2018-08-17 15:11

你好！實在夠還是銷售？按發(fā)票金額調(diào)整就可以

似曾相識 追問

2018-08-17 15:22

老師：你能把這一套分錄這出來嗎？從供應(yīng)商購貨到零售給客戶的分錄

QQ老師 解答

2018-08-17 15:31

你好！借：庫存商品   貸：應(yīng)付賬款—暫估    來發(fā)票 原分錄沖紅字 在按發(fā)票做藍字就可以

似曾相識 追問

2018-08-17 15:58

借：庫存商品10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬（暫估應(yīng)付款）。借：應(yīng)付賬款10萬（暫估應(yīng)付款），貸：庫存商品10萬。借：銀行存款13萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入11.206897萬，應(yīng)交稅費（銷項稅額）1.793103萬。借：主營業(yè)務(wù)成本8萬，貸：庫存商品8萬。對嗎？

QQ老師 解答

2018-08-17 16:03

可以的，  還少一個   借：庫存商品   應(yīng)交稅費 —進項 （小規(guī)模就不寫進項稅）   貸：應(yīng)付賬款

似曾相識 追問

2018-08-17 16:04

還需做個借：庫存商品6.896552萬，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）1.103448萬，貸：銀行存款8萬

QQ老師 解答

2018-08-17 16:06

你好！是的，來發(fā)票時，你們可以抵扣進項稅  結(jié)轉(zhuǎn)成本就不是8萬元了