學(xué)員weeffd 追問(wèn)

2018-08-17 12:12

5月1號(hào)外購(gòu)的啊

程小峰老師 解答

2018-08-17 12:38

哦哦，明白了。您好！你5月份已經(jīng)付了116是吧，那就不暫估啊，直接：借：管理費(fèi)用  116  貸：現(xiàn)金 116等后期發(fā)票到了：借：管理費(fèi)費(fèi)用 -116   貸：現(xiàn)金-116     借：管理費(fèi)用 （不含稅金額）  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  （稅款）     貸：現(xiàn)金116     進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

學(xué)員weeffd 追問(wèn)

2018-08-17 13:43

不好意思老師，領(lǐng)導(dǎo)不是當(dāng)月付的

程小峰老師 解答

2018-08-17 13:48

您好！不是當(dāng)月付的，就將我上面所有分錄里面的現(xiàn)金改為應(yīng)付賬款就可以了。