樂樂 追問

2018-08-17 10:25

借預(yù)付貸銀行

宋生老師 解答

2018-08-17 10:26

你好！那你現(xiàn)在借原材料等 貸預(yù)付賬款就好了

樂樂 追問

2018-08-17 10:29

關(guān)鍵是前期會計(jì)，暫估了一批材料，寫的不清不出，哪家單位都沒寫分錄是這樣做的，

樂樂 追問

2018-08-17 10:31

做

宋生老師 解答

2018-08-17 10:31

你好！如果不能確定，你就先沖減能確定的，再沖減不能確定的部分

樂樂 追問

2018-08-17 10:31

做成底下這2張憑證，我真心看不懂了

宋生老師 解答

2018-08-17 10:32

您好！你發(fā)個(gè)這個(gè)，上面寫了，是沖減暫估的

樂樂 追問

2018-08-17 10:32

那這個(gè)分錄要怎么做呢

宋生老師 解答

2018-08-17 10:33

你好！沒明白你意思，你是說什么業(yè)務(wù)的分錄。

樂樂 追問

2018-08-17 10:34

發(fā)票要回來的分錄

宋生老師 解答

2018-08-17 10:36

你好！你先看你收到發(fā)票的，有沒有預(yù)付款掛在這家公司上面

樂樂 追問

2018-08-17 10:42

原先掛在預(yù)付賬款上的，

宋生老師 解答

2018-08-17 10:42

你好！那你先沖減掛的預(yù)付的金額。

樂樂 追問

2018-08-17 10:43

那是不是只要借應(yīng)付暫估貸預(yù)付賬款就OK了，原材料不用再管了吧

宋生老師 解答

2018-08-17 10:43

您好！那要看你當(dāng)年怎么做的分錄，原材料是不是入賬了。

樂樂 追問

2018-08-17 10:44

關(guān)鍵點(diǎn)前起有暫估材料

樂樂 追問

2018-08-17 10:45

當(dāng)年入賬了

宋生老師 解答

2018-08-17 10:45

你好！你紅字沖減暫估的，然后按發(fā)票入。