蒲公英 追問

2018-08-16 21:23

老師我不知道為什么是貸：其他應(yīng)付款-乙公司   你的意思是不是甲和乙是同一個老板可以直接寫乙

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 21:25

您好，是的，因為甲不能確認收入，代乙收了貨款，相當于欠乙的款。乙公司確認收入時，借；其他應(yīng)收款-甲公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入。并結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。

蒲公英 追問

2018-08-16 21:48

老師， 這樣做賬的話， 到時候其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款，用什么來平

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 21:51

您好，到時候使用現(xiàn)金或者銀行存款來平賬處理。

蒲公英 追問

2018-08-16 21:52

不懂呢，老師，

蒲公英 追問

2018-08-16 21:53

不懂如何用現(xiàn)金和銀行存款來平 賬，

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 21:55

您好，還是上面的例子，要想平賬的話，甲公司需要付款給乙公司50萬元，才能平賬。付款時，借；其他應(yīng)付款-乙公司，50萬元，貸：現(xiàn)金，50萬元。乙公司收到款時，借：現(xiàn)金，50萬元，貸：其他應(yīng)收款，50萬元。這賬就平了。