繁 華 追問

2018-08-15 16:54

王老師，1.福利費(fèi)有50萬的樣子轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入也沒關(guān)系吧？2.應(yīng)付工資的余額是10年前的，我支付給誰呢？

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 16:55

您好，1、沒關(guān)系的，2、不能支付的，同樣轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入處理。

繁 華 追問

2018-08-15 17:01

王老師，另外還有想問：1.應(yīng)收余額是負(fù)數(shù)，該余額是不是也可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？2.應(yīng)付的負(fù)數(shù)余額怎么處理啊

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:03

您好，1、可以的，2、應(yīng)付的余額負(fù)數(shù)的，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出處理。

繁 華 追問

2018-08-15 17:06

那預(yù)付余額呢老師，同應(yīng)收余額一樣做現(xiàn)金收入嗎？

繁 華 追問

2018-08-15 17:07

老師，摘要怎么寫

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:09

您好，預(yù)付余額做現(xiàn)金收入？

繁 華 追問

2018-08-15 17:11

那需要怎么處理預(yù)付的余額啊

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:18

您好，能收回的收回，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸：預(yù)付賬款，不能收回的，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：預(yù)付賬款。

繁 華 追問

2018-08-15 17:22

哦，收不回了，N多年前的，這個(gè)公司也N多年沒業(yè)務(wù)發(fā)生的，因?yàn)闆]發(fā)生所以想清理些余額，企業(yè)也不注銷，做個(gè)審計(jì)，那我可以把有些科目的余額做以上處理嗎，老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:24

您好，可以做以上處理的。

繁 華 追問

2018-08-15 17:26

老師，營(yíng)業(yè)外支出的2級(jí)科目應(yīng)該增加什么名稱？

繁 華 追問

2018-08-15 17:27

應(yīng)收的余額也需要做營(yíng)業(yè)外支出，而不是現(xiàn)金收入嗎？老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:36

您好，營(yíng)業(yè)外支出-壞賬扣失。應(yīng)收的余額，也需要做營(yíng)業(yè)外支出，而不是現(xiàn)金收入。

繁 華 追問

2018-08-16 10:28

老師，再問下行嗎？1.其他應(yīng)收款余額能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎，2.其他應(yīng)付余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？謝謝老師，追問這么多不好意思

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 10:43

您好，可以的，歡迎隨時(shí)提問，1、可以的，2、是的，不客氣。

繁 華 追問

2018-08-16 10:44

謝謝王老師，喜歡您的回答

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 10:49

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。