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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-15 14:02

您好,應(yīng)付工資要支付給員工,福利費(fèi)直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理就行了。

繁 華 追問

2018-08-15 16:54

王老師,1.福利費(fèi)有50萬的樣子轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入也沒關(guān)系吧?2.應(yīng)付工資的余額是10年前的,我支付給誰呢?

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 16:55

您好,1、沒關(guān)系的,2、不能支付的,同樣轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理。

繁 華 追問

2018-08-15 17:01

王老師,另外還有想問:1.應(yīng)收余額是負(fù)數(shù),該余額是不是也可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?2.應(yīng)付的負(fù)數(shù)余額怎么處理啊

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:03

您好,1、可以的,2、應(yīng)付的余額負(fù)數(shù)的,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理。

繁 華 追問

2018-08-15 17:06

那預(yù)付余額呢老師,同應(yīng)收余額一樣做現(xiàn)金收入嗎?

繁 華 追問

2018-08-15 17:07

老師,摘要怎么寫

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:09

您好,預(yù)付余額做現(xiàn)金收入?

繁 華 追問

2018-08-15 17:11

那需要怎么處理預(yù)付的余額啊

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:18

您好,能收回的收回,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:預(yù)付賬款,不能收回的,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款。

繁 華 追問

2018-08-15 17:22

哦,收不回了,N多年前的,這個(gè)公司也N多年沒業(yè)務(wù)發(fā)生的,因?yàn)闆]發(fā)生所以想清理些余額,企業(yè)也不注銷,做個(gè)審計(jì),那我可以把有些科目的余額做以上處理嗎,老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:24

您好,可以做以上處理的。

繁 華 追問

2018-08-15 17:26

老師,營業(yè)外支出的2級(jí)科目應(yīng)該增加什么名稱?

繁 華 追問

2018-08-15 17:27

應(yīng)收的余額也需要做營業(yè)外支出,而不是現(xiàn)金收入嗎?老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:36

您好,營業(yè)外支出-壞賬扣失。應(yīng)收的余額,也需要做營業(yè)外支出,而不是現(xiàn)金收入。

繁 華 追問

2018-08-16 10:28

老師,再問下行嗎?1.其他應(yīng)收款余額能轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎,2.其他應(yīng)付余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?謝謝老師,追問這么多不好意思

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 10:43

您好,可以的,歡迎隨時(shí)提問,1、可以的,2、是的,不客氣。

繁 華 追問

2018-08-16 10:44

謝謝王老師,喜歡您的回答

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 10:49

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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您好,應(yīng)付工資要支付給員工,福利費(fèi)直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理就行了。
2018-08-15 14:02:02
您好 根據(jù)應(yīng)付職工薪酬-工資貸方發(fā)生額14%扣除
2019-12-02 14:29:53
你好!可以在應(yīng)付工資科目下增加工資,福利費(fèi)二級(jí)科目核算不做在應(yīng)付福利費(fèi)一級(jí)科目下
2020-05-21 06:35:55
你好,福利費(fèi)你都有通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目么,是的話就是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的借方余額,借方表示實(shí)際支付的。
2021-08-27 14:13:24
你好,就是你計(jì)提的未支付的福利費(fèi)哦
2021-12-12 23:00:58
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