滴答滴答 追問(wèn)

2018-08-14 17:35

發(fā)票怎么處理，我們開(kāi)了專(zhuān)票用途是寫(xiě)代理費(fèi)還是商鋪給對(duì)方，那我這個(gè)固定資產(chǎn)怎么處理？如果賣(mài)了可以第三方入賬嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 17:36

你好，代理費(fèi)是給房地產(chǎn)公司 
借；固定資產(chǎn)等科目  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
不可以第三方入賬的

滴答滴答 追問(wèn)

2018-08-14 17:38

代理費(fèi)是給我們代理公司的

滴答滴答 追問(wèn)

2018-08-14 17:38

開(kāi)發(fā)商拿商鋪抵代理費(fèi)。

鄒老師 解答

2018-08-14 17:41

你好，實(shí)現(xiàn)收入   借；應(yīng)收賬款  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 
商鋪抵扣代理費(fèi) 借；固定資產(chǎn)等科目 貸；應(yīng)收賬款

滴答滴答 追問(wèn)

2018-08-14 17:44

那商鋪發(fā)票就是開(kāi)發(fā)商給買(mǎi)商鋪者開(kāi)？

鄒老師 解答

2018-08-14 17:45

你好，是的，開(kāi)發(fā)商需要開(kāi)具銷(xiāo)售商鋪發(fā)票給代理公司

滴答滴答 追問(wèn)

2018-08-14 17:46

開(kāi)給我們??？那我們的房子賣(mài)了怎么怎么辦？

鄒老師 解答

2018-08-14 17:47

你好，賣(mài)了房子按固定資產(chǎn)處置做分錄

滴答滴答 追問(wèn)

2018-08-14 17:48

那如果固定資產(chǎn)有盈余呢？盈余部分另外繳稅嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 17:49

你好，盈余部分需要繳納企業(yè)所得稅的

滴答滴答 追問(wèn)

2018-08-14 17:49

我們開(kāi)給開(kāi)發(fā)商的發(fā)票是開(kāi)代理費(fèi)還是商鋪？

鄒老師 解答

2018-08-14 17:49

你好，開(kāi)具代理費(fèi)發(fā)票給開(kāi)發(fā)商的

滴答滴答 追問(wèn)

2018-08-14 17:55

那需要跟開(kāi)發(fā)商簽抵扣協(xié)議嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 17:56

你好，需要有抵扣協(xié)議的

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2018-08-14 17:59

那我們把商鋪賣(mài)給客戶的時(shí)候，怎么開(kāi)商鋪發(fā)票給客戶

鄒老師 解答

2018-08-14 18:00

你好，根據(jù)銷(xiāo)售商鋪情況據(jù)實(shí)開(kāi)具相應(yīng)金額發(fā)票就是了

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2018-08-14 18:01

這個(gè)也是讓稅局代開(kāi)商鋪發(fā)票嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 18:02

你好，你單位可以自行開(kāi)具的