kj_kPxxg7qkp6pw 追問(wèn)

2018-08-14 15:39

報(bào)表提交的時(shí)候提示附表二的數(shù)據(jù)填寫有問(wèn)題，為什么讓填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄呢

程小峰老師 解答

2018-08-14 15:44

您好！是你們開具沖紅發(fā)票，還是你們供應(yīng)商開具沖紅發(fā)票呢？

kj_kPxxg7qkp6pw 追問(wèn)

2018-08-14 15:47

是我們開的沖紅發(fā)票，我們是銷售方

程小峰老師 解答

2018-08-14 15:50

那就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒(méi)有關(guān)系啊。你把附表二截圖給我看下吧。

kj_kPxxg7qkp6pw 追問(wèn)

2018-08-14 15:55

附表二我只填了進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額

程小峰老師 解答

2018-08-14 15:59

，你看提示說(shuō)要填第20欄，第20欄需要填寫沖紅了發(fā)票的稅額，根據(jù)提示是需要這么填寫的哈。

kj_kPxxg7qkp6pw 追問(wèn)

2018-08-14 17:36

20欄填完之后進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣會(huì)減少，這樣的話是合理的嗎

程小峰老師 解答

2018-08-14 17:41

您好！我覺(jué)得稅務(wù)局肯定是考慮這個(gè)，你有沖紅發(fā)票，代表收入退回，那么相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣也得減少，因?yàn)橄喈?dāng)于沒(méi)有發(fā)生這筆收入業(yè)務(wù)，就不存在進(jìn)項(xiàng)抵減銷項(xiàng)。不過(guò)，這只是猜測(cè)，你這個(gè)最好去稅務(wù)局咨詢下，因?yàn)橐恢币詠?lái)自己沖紅發(fā)票是不需要這樣的。