????棒棒糖 追問

2020-02-03 14:01

可是2月沒有銷項發(fā)票，紅字信息表負數(shù)發(fā)票的稅怎么辦？

meizi老師 解答

2020-02-03 14:02

你好 意思是你2月沒有開票出去 。而你2月又紅沖了1月的開票。那么你就負數(shù)了。 一般負數(shù)申報好多地方是申報不了的。 你需要去稅局大廳去報 在現(xiàn)場去報 。

????棒棒糖 追問

2020-02-03 14:04

對，就是這個意思？這樣會不會沖減稅額

meizi老師 解答

2020-02-03 14:08

你好  你需要去稅局大廳去報這個負數(shù)申報   ；比如一般的話有正數(shù)和負數(shù)的話；《增值稅納稅申報表》主表中銷售額和銷項稅額按負數(shù)填寫,由于相關(guān)數(shù)據(jù)是自動審核,《增值稅納稅申報表》附列資料(表一)中發(fā)票的份數(shù)填當月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計數(shù),但金額和銷項稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額,如相抵后是負數(shù),就填負數(shù).如果公司沒有銷項發(fā)票正數(shù),就填負數(shù)就行了。但是你負數(shù)報 好多地方系統(tǒng)會提示過不了的。 需要去大廳報的。最終會沖減稅額的