那年那月 追問

2018-08-14 14:32

沒有找到這一項(xiàng)，有個(gè)附表二，26欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣

鄒老師 解答

2018-08-14 14:33

你好，你所指待抵扣是什么原因形成的

那年那月 追問

2018-08-14 14:37

老師，進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表找不到本期認(rèn)證相符下期抵扣欄？剛才找個(gè)26欄還不讓填寫

那年那月 追問

2018-08-14 14:38

是固定資產(chǎn)，不能全額抵扣

鄒老師 解答

2018-08-14 14:39

你好，是不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎

那年那月 追問

2018-08-14 14:46

是的

鄒老師 解答

2018-08-14 14:48

你好，當(dāng)期抵扣的填寫本期認(rèn)證且本期未申報(bào)抵扣的稅額 
以后抵扣的填寫 本期認(rèn)證相符下期抵扣欄次

那年那月 追問

2018-08-14 14:51

老師 找不到你說(shuō)的這一欄次啊？要填寫附表五不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 14:57

你好，需要填寫分期抵扣計(jì)算表格的