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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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程小峰老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-13 12:42

您好！借：本年利潤(rùn)    貸：管理費(fèi)用

DA?? 追問

2018-08-13 12:43

這張發(fā)票我認(rèn)證了，那應(yīng)該借方有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是不是

程小峰老師 解答

2018-08-13 22:02

您好！你以這張發(fā)票入賬的時(shí)候：借：管理費(fèi)用       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅       貸：銀行存款/現(xiàn)金   然后月末結(jié)轉(zhuǎn)只是結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用：借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用，月末結(jié)轉(zhuǎn)只是結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目：借：本年利潤(rùn)     貸：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等      借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /營(yíng)業(yè)外收入等      貸：本年利潤(rùn)，而此時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是屬于應(yīng)交稅費(fèi)，屬于資產(chǎn)負(fù)債類，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
你好，可以做到管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2018-07-26 10:46:02
您好！借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用
2018-08-13 12:42:01
借；應(yīng)付賬款 貸；預(yù)提費(fèi)用 做這個(gè)調(diào)整分錄
2018-02-03 10:19:05
你好，計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)
2017-09-26 11:03:13
您哈！二級(jí)科目用福利就可以了。
2018-06-25 15:01:39
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