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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-13 11:30

你好，需要申報個人所得稅，直接從事工程施工的計入工程施工——合同成本核算

OK 追問

2018-08-13 11:34

老師，最近收到幾張?zhí)撻_的增值稅專用發(fā)票，沒使用  但是被稅務(wù)局查到了  怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-08-13 11:35

你好，你是指沒有認證抵扣？

OK 追問

2018-08-13 11:37

是的   沒有認證抵扣

鄒老師 解答

2018-08-13 11:38

你好，那退回發(fā)票開具一方就是了

OK 追問

2018-08-13 11:42

好像對方也沒有作廢處理，現(xiàn)在怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-08-13 11:44

你好，如果是當月就作廢，跨月就開具負數(shù)發(fā)票沖銷

OK 追問

2018-08-13 11:47

老師，關(guān)鍵是這發(fā)票對方也沒有沖銷，我這邊被稅務(wù)局查到了   該怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-08-13 11:50

你好，你這邊沒有抵扣，只需要退回銷售方就是了

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相關(guān)問題討論
你好，需要申報個人所得稅，直接從事工程施工的計入工程施工——合同成本核算
2018-08-13 11:30:27
你好，需要做了工資薪金個人所得稅申報了，才可以計入成本核算的
2019-02-26 13:43:32
你好！如果是你們公司的員工就給他們申報個稅
2017-07-11 16:06:35
你好 職工的可以報工資 勞務(wù) 的要發(fā)票
2020-05-27 11:16:09
你好，需要做了工資薪金個人所得稅申報了，才可以計入成本核算的
2019-02-26 13:49:02
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