購買方，材料已入庫發(fā)票已抵扣，現(xiàn)需要退，開銷售負數(shù)發(fā)票，該怎么操作

答： 您是購買方，且專票已經(jīng)認證抵扣了，您公司只需申請開具紅字發(fā)票信息表給對方就可以了，不是您公司開具紅字發(fā)票的。

老師，材料收到，但發(fā)票未收到，能不能等到收到發(fā)票后再入庫？期間有領(lǐng)用的材料，直接做出庫后材料暫時為負數(shù)等收到發(fā)票再抵減可以嗎

答： 你好，你要先做材料的暫估入庫，借原材料 貸，應(yīng)付賬款――暫估

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

材料入賬的時候是發(fā)票來了的是直接入原材料-材料，發(fā)票沒來的入原材料-暫入庫材料，發(fā)票來了之后暫入庫材料沖紅，再入原材料-材料。然后出庫統(tǒng)一從原材料出庫，但是現(xiàn)在出庫數(shù)量大于原材料-材料的金額了，這個科目出現(xiàn)了負數(shù)，但是實際原材料加上暫入庫材料的金額是實際材料金額，現(xiàn)在原材料-材料科目暫時的出現(xiàn)負數(shù)沒有關(guān)系吧？

答： 你好，原材料是不能有負數(shù)余額的