L&Dan 追問

2018-08-13 09:59

這個收購票是自己開的  之前是按照銷售棉紗的總單價和總公斤數算的   開數年花的單價的   公式  棉花的公斤數*單價*1.1*0.16/1.16=棉紗總金額*0.16/1.16-棉紗的總金額/1.16*試當稅點  這樣對嗎

L&Dan 追問

2018-08-13 10:00

這樣算出預交增值稅/0.12/棉花單價

宋生老師 解答

2018-08-13 10:01

您好！沒看懂你的這個公司，不過，你進項根據棉花發(fā)票計算就可以了。至于以后做成棉紗，這個是后面的問題，跟進項關系不大。

L&Dan 追問

2018-08-13 10:08

那我前面老會計做納稅申報時先填表11投入產出核定農產品增值稅進項稅額計算表的

宋生老師 解答

2018-08-13 10:09

你好！這個方法也有，看稅局的要求了。

L&Dan 追問

2018-08-13 10:21

這樣算出當期允許抵扣農產品進項稅  在加上其他驗證的可以抵扣進項稅的  稅出用進項稅  填在表一

宋生老師 解答

2018-08-13 10:23

您好！是的。就是這樣。

L&Dan 追問

2018-08-13 10:25

這樣填發(fā)  和那種直接填進項稅  金額有差別的  哪種和你合理

宋生老師 解答

2018-08-13 10:26

你好！這么說吧。直接填進項稅是正常情況，你說的那種是稅局要求的情況，2種都可以。看稅局安排你按哪種。