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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-12 14:14

您好,1、納稅申報表上的“應補(退)稅款”,不包括附加稅的。2、資產(chǎn)負債表上應交稅款與納稅申報表的“應補(退)稅款”有差額,是把待認證進項和附加稅都放在了資產(chǎn)負債表的應交稅費里,這沒有問題。3、納稅申報表上需要體現(xiàn)附加稅,是在附加稅申報表上體現(xiàn)出來的。

追問

2018-08-12 14:39

老師好,附加稅申報表是哪個表?謝謝。

追問

2018-08-12 14:43

您的主稅與附加稅【稅(費)種認定】的納稅期限不一致,請到主管稅務機關進行核對,核對后再進行附加稅(費)申報。 
老師好,上面這段話是我在電子稅務局復制過來的。我知道了是哪個表了,可是,稅務認定的附加稅和主稅期限不一致。主稅是月報,附加是季報。我要怎么處理?

王雁鳴老師 解答

2018-08-12 14:45

您好,是城建稅,教育費附加,地方教育附加稅(費)申報表。

追問

2018-08-12 14:54

老師,我在地稅申報里找到了附加稅報表,但是有幾個問題:1、期限應是7月,但是報表上是4-6月,2、30萬以下的開票只需交城建稅,我直接把下面的教育附加減免掉,可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-12 14:56

您好,那就到主管稅務機關進行核對,核對后再進行附加稅(費)申報。1、補申報吧,2、可以。

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相關問題討論
你去查下明細,看是不是有多計提附加稅?
2020-07-15 15:00:54
你好!是的,是有關系的
2023-07-17 09:08:58
你好,這個資產(chǎn)負債表里面的應交稅費包含著增值稅申報表里面的稅款。
2022-10-21 16:10:18
應該保持一致,不一致需要你核對明細賬出現(xiàn)錯誤的原因,然后調(diào)整。
2022-07-11 12:37:06
你好,增值稅申報表只有增值稅 而資產(chǎn)負債表應交稅費包括增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅等稅款 需要去查明是不是有企業(yè)所得稅,附加稅的差額造成的
2020-04-07 09:05:01
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