sfy 追問(wèn)

2018-08-11 17:01

17年認(rèn)證了沒(méi)有抵扣可以在18年用么？我們會(huì)計(jì)說(shuō)不能用

鄒老師 解答

2018-08-11 17:03

你好，你所指沒(méi)有抵扣，是沒(méi)有抵扣完結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣，還是放棄抵扣了

sfy 追問(wèn)

2018-08-11 17:21

是17年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了待抵扣稅額，然后18年可以繼續(xù)抵扣么？<br>待抵扣稅額是認(rèn)證了沒(méi)有抵扣還是沒(méi)認(rèn)證沒(méi)抵扣？

鄒老師 解答

2018-08-11 20:01

你好，待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證，次月抵扣所使用的科目 
可以繼續(xù)抵扣，直至抵扣完為止的

sfy 追問(wèn)

2018-08-12 09:17

2017年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了待抵扣，認(rèn)證了了沒(méi)有抵扣，到了2018年就不能繼續(xù)抵扣了吧？還有企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)？

鄒老師 解答

2018-08-12 10:32

你好，你2017年的進(jìn)項(xiàng)是認(rèn)證了沒(méi)有抵扣完，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣？還是就放棄了抵扣？ 
企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)通過(guò)管理費(fèi)用核算，而不是 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)

sfy 追問(wèn)

2018-08-12 10:58

我問(wèn)的不是我愿不愿意結(jié)轉(zhuǎn)抵扣還是放棄抵扣？我問(wèn)的是我還有沒(méi)有資格抵扣？

鄒老師 解答

2018-08-12 10:59

你好，如果是認(rèn)證了沒(méi)有抵扣完，可以繼續(xù)抵扣，有抵扣資格 
如果是認(rèn)證了，但是申報(bào)的時(shí)候放棄抵扣了，這種情況就不能繼續(xù)抵扣了