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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-06 14:59

開票的單位名稱、稅號(hào)任何一處都沒有錯(cuò)誤 
屬于你們正常采購業(yè)務(wù)取提的增值稅專用發(fā)票（不實(shí)的抵扣，如果發(fā)現(xiàn)，會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)交稅款、滯納金） 
對(duì)方開票的稅率取用數(shù)據(jù)正確，開具的發(fā)票完整有效（不能是作廢票據(jù)）

張鏵尹 追問

2017-06-06 15:42

主要是期間費(fèi)用，比如說招待費(fèi)，員工出差的差費(fèi)費(fèi)，的士費(fèi)，這些發(fā)票，可不可以在稅前抵扣，成本費(fèi)用

李愛文老師 解答

2017-06-06 15:44

什么還有2016年的費(fèi)用，這個(gè)可以入費(fèi)用，屬于2017年企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)增事項(xiàng)了

張鏵尹 追問

2017-06-06 15:51

調(diào)增就表示這個(gè)不能做為成本費(fèi)用入賬是吧

李愛文老師 解答

2017-06-06 15:52

這個(gè)可以入成本費(fèi)用入賬，但企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是不認(rèn)這個(gè)費(fèi)用的，屬于調(diào)增后納企業(yè)所得稅的

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相關(guān)問題討論
你好，你指的是稅前扣除吧？就是合法的費(fèi)用可以抵扣收入少交企業(yè)所得稅
2016-12-28 21:35:01
你好 這個(gè)要是屬于公益性捐贈(zèng) 通過公益性組織捐贈(zèng)的 可以按利潤(rùn)的12%稅前扣除的 直接捐贈(zèng)是不可以稅前扣除的
2019-08-26 14:52:55
同學(xué)你好，舉個(gè)列子，收入1000，成本400，利潤(rùn)600，400成本有發(fā)票，可以稅前抵扣，這里是指所得稅，如果成本400李有100沒有發(fā)票，不能稅前扣除，成本調(diào)減100是300，利潤(rùn)調(diào)增100變成700，就這個(gè)意思，
2022-04-16 07:25:38
你好，補(bǔ)開的是不可以的
2021-12-11 11:16:54
我們公司每個(gè)月都要買東西到敬老院去看望老人，那這個(gè)可以稅前抵扣
2017-06-19 16:54:44
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