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江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-08-11 12:52

認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅；退回后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。

^o^ 追問

2018-08-11 12:58

老師，您能說的具體一點(diǎn)嗎，我具體應(yīng)該怎么操作，還有就是我不需要開紅字申請嗎？

江老師 解答

2018-08-11 17:55

你們是采購吧？對方開具紅字申請單或作廢

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認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅；退回后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
2018-08-11 12:52:44
您好！可以作廢。但是你這個(gè)要處理還是要問專管員，看他怎么要求
2017-05-23 17:18:20
您好 借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后勾選平臺勾選認(rèn)證 填附表一抵扣 月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報(bào)繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-24 15:09:53
你好，發(fā)票認(rèn)證就正常入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-29 14:37:14
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-08-20 17:26:29
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