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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-11 10:43

你好！ 
1.開普票的金額5300，稅率為0稅額為0 
2.專票的稅額是（7000-5300）/1.05*0.05

張張 追問

2018-08-11 11:18

我問了那個(gè)稅務(wù)局的，他說普票稅率也是5%，但是后面報(bào)稅的時(shí)候可以抵掉

蔣飛老師 解答

2018-08-11 11:24

你好！ 
分開開票，是抵扣不了的（抵不掉）

張張 追問

2018-08-11 11:28

我也就是一直搞不懂他說的這塊，但是他非要讓我開普票5%的稅率

蔣飛老師 解答

2018-08-11 11:30

如果按5%開，就要全額交稅了

張張 追問

2018-08-11 11:41

但是那天稅務(wù)局的人給我演示了，抵扣的金額和稅率都抵扣掉了，最后的稅額還是增值稅的那個(gè)稅額，我也想的是開零稅率，所以我就不明白了，想著問問老師

蔣飛老師 解答

2018-08-11 11:59

是的 
開普票的金額5300，稅率為0稅額為0

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