進來的發(fā)票名稱跟進來的發(fā)票名稱項目不一致，這個該怎么辦？有沒有什么大問題？還有就是我們是先把發(fā)票開出去了，采購的發(fā)票才進來的，先開了我的庫存為負數(shù)了，該怎么處理呢？

答： 你好，你是在購進與銷售不一致？ 如果是當月的，你可以先做購進分錄，之后做銷售分錄，這樣就可以避免期末庫存負數(shù)了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們是一般納稅人公司，我們購進了一個商品，對方先發(fā)貨給我們銷售，我們沒付款，對方也沒開票來，1.那我們現(xiàn)在開始銷售出去了，那我這個進項發(fā)票沒來，我能先開銷項發(fā)票嗎，2.還有一個就是對方也不是生產(chǎn)廠家，他們也不確定開票的品名，那我現(xiàn)在銷售要開票，如果我開的銷售發(fā)票名品和對方開來進項的品名名稱不是完全一致，有影響嗎

答： 1.關(guān)于是否可以先開銷項發(fā)票的問題：根據(jù)中國增值稅法規(guī)，一般納稅人在銷售貨物時，如果未收到上游供應商的進項發(fā)票，理論上應該先取得進項發(fā)票并完成抵扣后，才能開具銷項發(fā)票。也就是說，在進項發(fā)票未到的情況下，一般不能先行開具銷項發(fā)票。 但實際上，為了解決這個問題，一般納稅人可以與上游供應商協(xié)商，請求對方先發(fā)貨并提前開具發(fā)票?；蛘?，如果可能的話，可以與對方協(xié)商預繳一部分稅款，這樣即使進項發(fā)票暫時未到，也可以先行開具銷項發(fā)票。 1.關(guān)于銷售發(fā)票品名與進項發(fā)票品名不一致的問題：根據(jù)中國增值稅法規(guī)，一般納稅人在銷售貨物時開具的發(fā)票品名應該與上游供應商開具的進項發(fā)票品名一致。如果銷售發(fā)票品名與進項發(fā)票品名不一致，可能會導致稅務問題。 因此，您需要與上游供應商溝通，確保進項發(fā)票的品名與您銷售時開具的發(fā)票品名一致。如果無法做到一致，您需要咨詢當?shù)囟悇詹块T或?qū)I(yè)稅務顧問的意見，以確定在這種情況下如何處理。 總之，對于一般納稅人來說，要確保稅務合規(guī)并避免潛在的稅務風險，需要嚴格遵守增值稅法規(guī)的規(guī)定，并與上游供應商進行充分的溝通和協(xié)商。