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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-08-10 17:08

上個(gè)月有沒(méi)有確認(rèn)收入并開(kāi)具發(fā)票嗎？已繳納的印花稅是不退的。

天林雨、 追問(wèn)

2018-08-10 17:13

沒(méi)開(kāi)發(fā)票，沒(méi)收入，但是賬上卻給確認(rèn)收入，現(xiàn)在又取消合同了

張艷老師 解答

2018-08-10 17:18

那就將之前確認(rèn)的分錄給整體紅沖掉就可以了。

天林雨、 追問(wèn)

2018-08-10 17:37

但是6月份的，已經(jīng)做季報(bào)了。。。

張艷老師 解答

2018-08-10 17:38

您之前做的分錄是什么？麻煩傳一下，看看

天林雨、 追問(wèn)

2018-08-10 17:39

當(dāng)時(shí)就給這樣做了。。。

張艷老師 解答

2018-08-10 17:42

整體沖紅吧，如果謹(jǐn)慎點(diǎn)的話，去稅局做更正申報(bào)，膽子大的可以在三季度申報(bào)的時(shí)候，按正確的數(shù)字填列財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了。

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上個(gè)月有沒(méi)有確認(rèn)收入并開(kāi)具發(fā)票嗎？已繳納的印花稅是不退的。
2018-08-10 17:08:05
你好，購(gòu)銷合同印花稅是按合同含稅金額申報(bào)的
2018-10-16 10:13:27
你們合同是不含稅的金額或者是價(jià)稅分開(kāi)么，那就按不含稅金額，要是直接含稅多少，那就按含稅申報(bào)
2019-09-06 13:13:48
對(duì)的，是的，購(gòu)入銷售都需要。
2023-04-20 11:08:00
直接按你們的收入含稅金額與采購(gòu)的含稅金額計(jì)算繳納
2017-12-03 12:22:21
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