非公司員工的機(jī)票，車費，怎么做賬務(wù)處理

答： 你好，是什么情況下會給非公司員工報銷機(jī)票，車票支出？

老師，非公司員工的機(jī)票和車票，能入管理費嗎？應(yīng)該怎么處理

答： 計入公司的管理費用——招待費，不屬于公司的差旅費

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

總公司員工到分公司出差，產(chǎn)生的機(jī)票，車費，住宿費，餐費均在分公司報銷。對如上費用分公司怎么做賬務(wù)處理？會計分錄怎么做？

答： 你好借管理費用-差旅費，貸應(yīng)付職工薪酬這些都屬于差旅費范疇，然后支付的時候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款