悶悶 追問

2018-08-10 09:58

我知道更正，怎么做會計分錄？

悶悶 追問

2018-08-10 09:59

而且上月的帳已經(jīng)報稅出報表了，只有調(diào)整，怎么做調(diào)整分錄？

江老師 解答

2018-08-10 10:01

那你原來的分錄是什么呢，不然無法做沖銷更正的分錄

悶悶 追問

2018-08-10 10:02

原來的分錄就是發(fā)放工資

江老師 解答

2018-08-10 10:05

一、借：管理費用——工資   0.02
貸：應付職工薪酬——工資0.02
二、借：應付職工薪酬——工資0.02
貸：銀行存款0.02
估計是造工資時四舍五入造成匯總數(shù)少做0.02元
而實際發(fā)放時每個人發(fā)放時多發(fā)0.02元
你的**多少，我可以告訴你平時如何處理