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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-10 08:15

借：所得稅費用貸：應交稅費；借：所得稅費用貸：遞延所得稅負債；借：遞延所得稅資產貸：所得稅費用

ZK 追問

2018-08-10 08:38

老師，上個月有季度所得稅，但是忘記計提了，這個月直接扣了，是再做一筆補計提所得稅費用的分錄，然后再做付款不

ZK 追問

2018-08-10 09:05

老師，補計提所得稅做分錄：借：所得稅費用，貸：應交稅費；然后付款的時候，借：應交稅費，貸：銀行存款，這樣嗎？

袁老師 解答

2018-08-10 09:28

是的，可以這樣做的了

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一、補提費用時 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 二、交納時 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2017-11-27 10:57:21
你好 匯算清繳后多退少補
2019-01-11 16:22:59
借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-11-23 10:38:55
借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-06-19 16:13:29
你好，是計提和繳交，計提，借所得稅費用，貸應交稅費－－應交所得稅，繳交，借應交稅費－－應交所得稅，貸銀行存款
2020-06-04 10:52:08
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