會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-08-09 11:36

沒(méi)有收據(jù)啊  就是我們有移動(dòng)工號(hào)  給工號(hào)充錢   用工號(hào)幫顧客開(kāi)卡

方亮老師 解答

2018-08-09 11:38

應(yīng)該向通訊公司索要收據(jù)。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-08-09 11:39

也就是說(shuō)移動(dòng)公司傭金收入有一大部分是我們的費(fèi)用  但是沒(méi)有正規(guī)的發(fā)票  沒(méi)法所得稅前扣除  導(dǎo)致所得稅很高 這樣的問(wèn)題怎么處理好一點(diǎn)呢

方亮老師 解答

2018-08-09 11:46

給顧客墊付的話費(fèi)不用發(fā)票，因?yàn)檫@筆款項(xiàng)需要收回，所以根據(jù)收據(jù)入賬即可。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-08-09 11:49

要到收據(jù)后做費(fèi)用嗎？

方亮老師 解答

2018-08-09 11:52

不能作為費(fèi)用，應(yīng)該作為往來(lái)款核算。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-08-09 14:25

怎么是作為往來(lái)呢 
有點(diǎn)不太明白

方亮老師 解答

2018-08-09 14:47

“但是平時(shí)給顧客墊教的話費(fèi)什么的”這是您的原話，您說(shuō)的是墊付費(fèi)用，所以通過(guò)往來(lái)類科目核算。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-08-09 15:03

恩恩  使我們自己給移動(dòng)工號(hào)充費(fèi)  給顧客開(kāi)卡。這些都是沒(méi)有發(fā)票的    但是月份我們會(huì)給移動(dòng)公司開(kāi)傭金發(fā)票   移動(dòng)公司會(huì)給我打款是傭金收入

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-08-09 15:04

傭金發(fā)票我們做了收入   那我們給工號(hào)充費(fèi)是私下的  人家沒(méi)有開(kāi)票  我們?cè)趺醋鐾鶃?lái)  按我的想法是做費(fèi)用呢

方亮老師 解答

2018-08-09 15:13

充值費(fèi)不能作為你們單位的費(fèi)用，因?yàn)槟銈儐挝粚儆诖苿?dòng)公司收取，這筆業(yè)務(wù)的分錄如下： 
收到客戶的款項(xiàng)： 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款 
充值： 
借：其他應(yīng)付款 
貸：銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-08-09 15:19

可能是我沒(méi)有表達(dá)清楚   這個(gè)錢客戶不會(huì)給我們的  使我們自己充的費(fèi)用，賣手機(jī)的時(shí)候送給顧客的  顧客只給我們手機(jī)錢  不給我們開(kāi)卡費(fèi)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-08-09 15:20

有時(shí)也是為了完成移動(dòng)業(yè)務(wù)，免費(fèi)送給顧客的

方亮老師 解答

2018-08-09 15:37

如果是您描述的情況，應(yīng)該向移動(dòng)公司索取收據(jù)，根據(jù)收據(jù)編制如下分錄： 
借：銷售費(fèi)用 
貸：銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-08-09 15:41

用我們的銀行匯款憑證可以嗎

方亮老師 解答

2018-08-09 15:44

銀行匯款憑證也需要作為原始憑證，但是還需要取得收據(jù)入賬。