子靈 追問(wèn)

2018-08-09 10:53

那我應(yīng)該如何填寫(xiě)呢，這張表直接不寫(xiě)嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-09 10:59

你好，應(yīng)該把沒(méi)有開(kāi)票的銷售做上去，使銷售額和銷項(xiàng)稅不能為負(fù)數(shù)才是。，

子靈 追問(wèn)

2018-08-09 11:13

有點(diǎn)沒(méi)懂？我7月開(kāi)了個(gè)3559,開(kāi)了個(gè)-66060,其余的沒(méi)有了。因?yàn)槲覀兪窃O(shè)計(jì)公司，一般是收費(fèi)時(shí)才會(huì)開(kāi)票，這個(gè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢

徐阿富老師 解答

2018-08-09 11:27

你好，就是說(shuō)你銷售額合計(jì)紅字不能申報(bào)的，而且，你開(kāi)票再報(bào)稅的思路是不正確的，那你得想辦法銷售合計(jì)不能紅字，所以我建議你，雖然沒(méi)有開(kāi)票，如果有收入款已經(jīng)收到，業(yè)務(wù)也結(jié)束了而沒(méi)有開(kāi)票的要做一部分收入，這樣才能申報(bào)。

子靈 追問(wèn)

2018-08-09 11:31

沒(méi)有，我們公司都是先開(kāi)出發(fā)票，后一般情況下兩個(gè)月內(nèi)收到費(fèi)用

徐阿富老師 解答

2018-08-09 11:35

你好，那紅字是不能申報(bào)的，只能采取申報(bào)未開(kāi)票收入，下期沖回。

子靈 追問(wèn)

2018-08-09 11:38

好的，謝謝

徐阿富老師 解答

2018-08-09 12:09

不客氣，祝你生活愉快，工作順利，請(qǐng)為我無(wú)效評(píng)價(jià)，謝謝。