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岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務師

2018-08-09 10:30

如果沒有多提，賬上會有“應交稅費——未交增值稅”借方余額，待下期計提后自然抵消。

ToMaTo 追問

2018-08-09 10:46

賬面都是平的，就是報稅的時候忘了調分角，是報稅系統自己計算的，有四毛錢的差額，做憑證的時候結轉銷項稅是看不出的，就是銷項稅和報稅時的報表是不一致的

岳老師 解答

2018-08-09 11:05

既然申報數據確定，那您相當于并未多報；而應補提此差額。

ToMaTo 追問

2018-08-09 11:37

老師補貼怎么補提，能不能列一下會計等式啊

岳老師 解答

2018-08-09 11:39

借：主營業(yè)務收入 
貸：應交稅費——未交增值稅

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相關問題討論
如果沒有多提，賬上會有“應交稅費——未交增值稅”借方余額，待下期計提后自然抵消。
2018-08-09 10:30:59
您好，一般賬務處理沒有問題可以以后申報表里調整抵扣即可
2021-11-29 16:17:44
你好，建議以納稅申報表數字為準，調整賬面數。賬面銷項稅額與納稅申報表一致，調整不含稅收入金額。不含稅收入金額有尾差沒關系的。
2018-10-11 15:33:35
同學好，調整帳上的幾毛錢計入成本費用或收入
2019-01-10 11:02:23
你好，只要做了以前年度損益調整或者是利潤分配都會影響你報表勾稽關系的可以忽略。
2022-04-12 17:25:12
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