鄒老師 解答

2018-08-08 20:56

你好，需要與之前暫估分錄比較才知道沖銷是否正確的 
沖銷暫估就是做之前暫估分錄相同分錄，金額負(fù)數(shù)

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 20:59

老師這樣呢？

鄒老師 解答

2018-08-08 21:02

你好，你提供的截圖只有暫估材料的一部分，沒有看到全部

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 21:05

這是全部的內(nèi)容

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 21:07

這個(gè)呢？

鄒老師 解答

2018-08-08 21:08

你好，之前暫估48萬，怎么只是沖銷了6.4萬

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 21:08

這個(gè)！不好意思啊！老師 不會(huì)上傳了

鄒老師 解答

2018-08-08 21:09

你好，沖銷暫估就是做之前暫估分錄相同分錄，金額負(fù)數(shù) 
金額必須相等，只是是負(fù)數(shù)而已

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 21:09

暫時(shí)收到這一張周轉(zhuǎn)材料票??！不是收到一張沖銷一張嗎？

鄒老師 解答

2018-08-08 21:09

你好，需要全部把之前沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 
然后對(duì)沒有到賬部分再做暫估

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 21:12

??？！要這么做呢??！那我一直都做錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-08-08 21:14

你好，需要全部把之前沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 
然后對(duì)沒有到賬部分繼續(xù)做暫估入庫處理

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 21:46

我不能那么做了！我現(xiàn)在沒有足夠的成本發(fā)票來！

鄒老師 解答

2018-08-08 21:47

你好，繼續(xù)暫估把沒有發(fā)票的部分暫估，暫估了就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，不影響你成本結(jié)轉(zhuǎn)的

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 21:50

老師！那個(gè)周轉(zhuǎn)材料可以沖暫估吧？沖銷完了能攤銷嗎？

鄒老師 解答

2018-08-08 21:52

你好，可以沖銷暫估，沖銷了就不可以攤銷的

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 21:53

為什么啊？

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 21:54

不是說周轉(zhuǎn)材料可以攤銷嗎？

鄒老師 解答

2018-08-08 21:56

你好，你沖銷之后賬面都沒有周轉(zhuǎn)材料了，怎么攤銷呢  
沒有沖銷暫估才可以做攤銷的

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-08 22:00

老師意思如果是正常的收到周轉(zhuǎn)材料發(fā)票就可以攤銷！如果是先暫估后收到的周轉(zhuǎn)材料發(fā)票就不能攤銷了是吧？

鄒老師 解答

2018-08-09 08:20

你好，先暫估，取得發(fā)票沖銷暫估，然后收到周轉(zhuǎn)材料發(fā)票，做周轉(zhuǎn)材料購進(jìn)分錄，之后就可以攤銷的

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-09 09:48

老師！我暫估的是間接費(fèi)用！應(yīng)該可以把周轉(zhuǎn)材料先歸集到間接材料里，沖完暫估就可以正常入庫攤銷了是吧？

鄒老師 解答

2018-08-09 09:53

你好，暫估的是間接費(fèi)用，那就沖銷間接費(fèi)用 
與周轉(zhuǎn)材料攤銷沒有關(guān)系的

祝家那個(gè)妞 追問

2018-08-09 10:08

老師！那我這樣問！模板是要做周轉(zhuǎn)材料的吧？我要把模板歸集到間接材料里還是另外專門的周轉(zhuǎn)材料里呢？跪求?。?！

鄒老師 解答

2018-08-09 10:09

你好，屬于周轉(zhuǎn)材料 
需要計(jì)入專門的周轉(zhuǎn)材料核算