
7月份采購一批原材料,發(fā)票已到進(jìn)行了賬務(wù)處理,8月份發(fā)現(xiàn)票頭錯誤退回重新開,3號對方重新開具,在8月份怎么進(jìn)行錯賬更正,附那些單據(jù)???
答: 你好 8月份,借; 應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 這分錄附件就是進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票 借;原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 這個分錄附件就是補(bǔ)開的正數(shù)進(jìn)項發(fā)票
如果我暫估的原材料和之后回來的發(fā)票一致,可以不做紅沖的賬務(wù)處理么?
答: 你好,可以直接附上的呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在我們公司有個股東有原材料,想用這批原材料入股,可是這些原材料也沒發(fā)票,是他之前零零散散買的,可是大家都同意估價10萬塊,這樣得怎么賬務(wù)處理呢
答: 你好,需要股東給公司代開材料銷售發(fā)票入賬才可以的 借;原材料 貸;實收資本


小柒 追問
2018-08-08 18:05
QQ老師 解答
2018-08-08 18:08