7月份采購一批原材料，發(fā)票已到進(jìn)行了賬務(wù)處理，8月份發(fā)現(xiàn)票頭錯誤退回重新開，3號對方重新開具，在8月份怎么進(jìn)行錯賬更正，附那些單據(jù)？？？

答： 你好 8月份，借； 應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 這分錄附件就是進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票 借；原材料，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目 這個分錄附件就是補(bǔ)開的正數(shù)進(jìn)項發(fā)票

如果我暫估的原材料和之后回來的發(fā)票一致，可以不做紅沖的賬務(wù)處理么？

答： 你好，可以直接附上的呢

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

現(xiàn)在我們公司有個股東有原材料，想用這批原材料入股，可是這些原材料也沒發(fā)票，是他之前零零散散買的，可是大家都同意估價10萬塊，這樣得怎么賬務(wù)處理呢

答： 你好，需要股東給公司代開材料銷售發(fā)票入賬才可以的 借；原材料 貸；實收資本