曾經(jīng)曾曾 追問

2018-08-08 16:55

那這樣我的銀行存款或者現(xiàn)金日記賬就不平啦呀，我想要一個能和主營業(yè)務(wù)收入匹配，不涉及往來，還不影響其他賬的科目

蔣飛老師 解答

2018-08-08 16:58

你好！ 
以產(chǎn)品換供應(yīng)商材料 
借：原材料 
貸：主營業(yè)務(wù)收入

曾經(jīng)曾曾 追問

2018-08-08 17:04

但是我們的要求是材料的購買和確認(rèn)必須要有出入庫手續(xù)，改成材料我沒辦法補(bǔ)充相關(guān)的手續(xù)呀

蔣飛老師 解答

2018-08-08 17:17

你好：自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)員工做福利 
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
貸：主營業(yè)務(wù)收入

曾經(jīng)曾曾 追問

2018-08-08 17:24

我提供的是租賃服務(wù)，對方現(xiàn)在需要在下個月才能確認(rèn)往來，而我這個月已經(jīng)確認(rèn)了收入掛了應(yīng)收，所以需要修改一下應(yīng)收科目，下個月沖回來

蔣飛老師 解答

2018-08-08 17:28

應(yīng)收賬款明細(xì)科目填一個其他單位就可以了

曾經(jīng)曾曾 追問

2018-08-08 17:29

不行呀，那樣審計(jì)來了我們這里沒辦法解釋，發(fā)票名稱和應(yīng)收供應(yīng)商名稱出現(xiàn)這么大錯誤，肯定不行

蔣飛老師 解答

2018-08-08 17:32

這樣，就沒有操作的空間了

曾經(jīng)曾曾 追問

2018-08-08 17:33

好吧，麻煩老師啦，支付太完整也不是好事

蔣飛老師 解答

2018-08-08 17:33

你好！ 
不客氣 
加油！