歸零 追問(wèn)

2018-08-08 14:08

哦哦，有時(shí)金額比較大，員工不想墊付的話(huà)要怎么處理比較合適呢？

張艷老師 解答

2018-08-08 14:11

那就只能按照您上面的處理操作了。

歸零 追問(wèn)

2018-08-08 14:12

哦哦，那如果按照我上面的理解處理的話(huà)，賬務(wù)處理是怎樣的？

張艷老師 解答

2018-08-08 14:15

借：其他應(yīng)收款--XX員工500   貸：庫(kù)存現(xiàn)金等  500 
報(bào)銷(xiāo)發(fā)票時(shí) 
借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi)   350  貸：其他應(yīng)收款--XX員工   350 
剩下的其他應(yīng)收款--XX員工150就掛賬了。

歸零 追問(wèn)

2018-08-08 14:39

嗯嗯，好的！那預(yù)存話(huà)費(fèi)那個(gè)業(yè)務(wù)，可以用報(bào)銷(xiāo)單后面附上預(yù)存話(huà)費(fèi)的收費(fèi)收據(jù)吧？

張艷老師 解答

2018-08-08 14:43

那個(gè)不用去管，因?yàn)槭求w現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目的。

歸零 追問(wèn)

2018-08-08 15:36

哦哦，那意思，預(yù)存話(huà)費(fèi)沒(méi)有收到發(fā)票時(shí)，直接到剛才第一步分錄就行了，憑證后面不用附任何原始憑證對(duì)吧

張艷老師 解答

2018-08-08 16:43

第一筆分錄需要后附員工借款單的。