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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-08-08 11:22

現(xiàn)在是不能這么處理的。

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-08-08 11:24

實(shí)務(wù)中出現(xiàn)這種情況，有什么好的處理方法么？

張艷老師 解答

2018-08-08 11:25

只能是工資不發(fā)給其個(gè)人，轉(zhuǎn)入內(nèi)帳。社保和公積金該交交。

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-08-08 11:26

只有一套賬，現(xiàn)在一直掛著其他應(yīng)收。

張艷老師 解答

2018-08-08 13:10

您掛的其他應(yīng)收款的二級(jí)明細(xì)是什么

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-08-08 14:10

掛的二級(jí)明細(xì)是對(duì)方任職公司。前期說(shuō)是按時(shí)打款這筆錢(qián)，后續(xù)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這部分不需要對(duì)方歸還。包括以后都是我公司承擔(dān)。

張艷老師 解答

2018-08-08 14:16

那您這個(gè)情況還不好處理了，您公司代繳社保的這個(gè)人，一定和對(duì)方公司簽訂有勞動(dòng)合同吧？

一抹新綠22 追問(wèn)

2018-08-08 14:17

如果二級(jí)明細(xì)掛的是他個(gè)人，怎樣處理好一點(diǎn)?

張艷老師 解答

2018-08-08 14:19

根本就應(yīng)該出現(xiàn)其他應(yīng)收款科目，上面已經(jīng)幫您解答了，實(shí)務(wù)中替別人繳納社保，其實(shí)是做成入您公司員工一樣的處理，只是不給其發(fā)放工資而已。（是將其虛假的工資部分提現(xiàn)，轉(zhuǎn)入內(nèi)帳核算）

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現(xiàn)在是不能這么處理的。
2018-08-08 11:22:56
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保、公積金（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保，公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保，公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保，公積金(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-21 15:22:49
工資是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提和發(fā)放的，借，應(yīng)付職工薪酬～工資，應(yīng)發(fā)數(shù)，貸，銀行存款，其他應(yīng)收款～個(gè)人社保，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-06-06 15:39:54
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