使用的金蝶軟件，有一筆訂單，系統(tǒng)中已經(jīng)做了入庫、發(fā)票、付款，都是正常的，但是后來收到供應商發(fā)票時，他們多開了32元，與系統(tǒng)發(fā)票生成的憑證不一致，請問怎么另外做一張憑證調整呢？對方不愿意重開發(fā)票，系統(tǒng)用了核算項目，手工錄入憑證時無法選擇應收應付科目。

答： 您好，原來系統(tǒng)生成的憑證截圖下，

在系統(tǒng)做賬時，銷售發(fā)票生成憑證因匯率沒有調整，導致憑證金額比發(fā)票金額少了一千多，在應收系統(tǒng)中，如和補單調平

答： 你好， 這個的話你的應收那里直接做一個應收的分錄

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，每個月采購商品入庫后但是沒有付款沒有收到發(fā)票，是不是也應該根據(jù)入庫單子填一張借：庫存商品 貸：應付賬款的憑證錄入系統(tǒng)，下個月付錢的時候再填一張借：應付賬款 貸銀行存款的憑證錄入系統(tǒng)呢？

答： 是的，沒有付款沒有收到發(fā)票要暫估入庫，如果暫估數(shù)據(jù)不準確，收到發(fā)票還要調整