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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-06 11:02

做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，全額抵扣即可的了

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做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，全額抵扣即可的了
2018-08-06 11:02:45
你好，正常稅控盤的發(fā)票是不認(rèn)證全額抵扣的。你已經(jīng)認(rèn)證了，建議問(wèn)下專管員能不能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后全額抵扣
2018-10-08 14:50:08
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ） 全額減免 借；應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額） 貸；管理費(fèi)用
2018-08-02 19:44:07
您好，是的，可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再做全額抵扣處理。
2018-05-05 18:29:46
是的，這個(gè)申報(bào)填寫，一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-07-14 11:03:21
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