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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-03 14:20

做深圳快學(xué)貿(mào)易有限公司企業(yè)所得稅月（季）申報(bào)練習(xí)，在做繳納企業(yè)所得稅時(shí)為什么沒(méi)按小微型企業(yè)優(yōu)惠10%扣除繳納？

鄒老師 解答

2018-08-03 14:17

你好，能把你單位所得稅申報(bào)表發(fā)過(guò)來(lái)看一下？

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2018-08-03 14:22

已上傳做題圖片

鄒老師 解答

2018-08-03 14:25

你好，我這邊沒(méi)看到你所提供圖片啊

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2018-08-03 14:27

我是在做會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操報(bào)稅深圳快學(xué)貿(mào)易有限公司中的申報(bào)企業(yè)所得稅，在繳納企業(yè)所得稅時(shí)為什么沒(méi)按優(yōu)惠10%的扣除繳納企業(yè)所得稅？是我哪里理解做錯(cuò)了嗎？

鄒老師 解答

2018-08-03 14:31

你好，你有填寫(xiě)企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的小微企業(yè)減免稅額填寫(xiě)嗎

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2018-08-03 14:38

有填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表三，就是小微企業(yè)減免稅

鄒老師 解答

2018-08-03 14:40

你好，有填寫(xiě)還是沒(méi)有減免，所以我需要看你所得稅申報(bào)表是什么原因才知道為什么沒(méi)有減免的

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2018-08-03 14:41

我可以刪除之前做的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？不知在哪可以刪除？我想重新做一次，

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2018-08-03 14:42

我怎上傳申報(bào)表給你看，我已上傳圖片了，但你這邊收不到？

鄒老師 解答

2018-08-03 14:49

你好，可以刪除數(shù)據(jù)重新填寫(xiě)申報(bào) 
你可以聯(lián)系一下技術(shù)老師，為什么插入圖片我這邊看不到

上傳圖片 ?
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你好 100*5%加80*10% 按這個(gè)來(lái)算的
2021-04-27 17:48:04
你好，不需要，按實(shí)際繳納的做計(jì)提，扣繳分錄
2018-01-04 15:29:45
您好！是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是 5%，應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10%
2020-10-12 09:04:50
您好，是否滿(mǎn)足小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額的標(biāo)準(zhǔn)是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候直接進(jìn)行確定的，所以不包括查補(bǔ)所得。
2019-03-29 17:28:50
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