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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-03 11:58

你好!不跨年沖減當(dāng)期成本,跨年的通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤

開心 追問

2018-08-03 14:03

憑證怎么做

QQ老師 解答

2018-08-03 14:26

你好!你是否跨年度了?

開心 追問

2018-08-03 15:11

不是的就是6月份的

QQ老師 解答

2018-08-03 15:34

你好!原分錄做紅字,在按正確金額結(jié)轉(zhuǎn)成本

開心 追問

2018-08-03 17:04

老師我直接調(diào)整怎么做,原分錄不做紅字

開心 追問

2018-08-03 17:05

因?yàn)槲业膸齑嫔唐芬奄u成本也結(jié)轉(zhuǎn)了

QQ老師 解答

2018-08-03 17:17

你好!需要調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的成本,因?yàn)槟銜汗蓝嗔?/p>

開心 追問

2018-08-03 21:02

憑證這樣做?借生產(chǎn)成本-100 貸原材料-100    借庫存商品-100  貸生產(chǎn)成本-100    借主營業(yè)務(wù)成本-100  貸庫存商品-100   是這樣做?

QQ老師 解答

2018-08-03 21:07

你好!,原材料有什么關(guān)系?原來的分錄你是怎么做的?寫一下。

開心 追問

2018-08-03 21:15

原來的憑證就是借生產(chǎn)成本100 貸原材料100 借庫存商品100 貸生產(chǎn)成本100 借主營業(yè)務(wù)成本100 貸庫存商品100

QQ老師 解答

2018-08-03 21:23

根據(jù)原分錄做紅字就可以。

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你好!不跨年沖減當(dāng)期成本,跨年的通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤
2018-08-03 11:58:16
您好 請(qǐng)問您沒有完工產(chǎn)品入賬?直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到這樣業(yè)務(wù)成本?
2020-11-10 12:17:05
你好!你把這些都沖減,然后都按正確的重新做一遍就好了
2019-07-25 11:11:04
你暫估入賬對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果還沒來的話,你暫估入賬的時(shí)候,應(yīng)該是借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:營業(yè)成本 貸:原材料,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)了,借:暫估應(yīng)付款 貸:營業(yè)成本
2018-08-09 09:56:23
你好,需要對(duì)差額部分做相應(yīng)的分錄調(diào)整的
2018-01-25 10:47:25
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