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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-02 17:29

你好，不動(dòng)產(chǎn)是分兩年抵扣的，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

淘金樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-08-02 17:33

本月支付工程款2000萬(wàn)元，會(huì)計(jì)分錄這樣合適嗎？借：開(kāi)發(fā)成本18181818.18   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1818181.82 貸：銀行存款2000萬(wàn)

鄒老師 解答

2018-08-02 17:33

你好，是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的工程款？

淘金樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-08-02 17:34

是的

鄒老師 解答

2018-08-02 17:35

你好，需要把60%計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，40%的稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

淘金樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-08-02 17:36

老師，那我以前全部計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦？

鄒老師 解答

2018-08-02 17:36

你好，做調(diào)整分錄 
借；應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）    貸； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1818181.82   *40%

淘金樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-08-02 17:39

那轉(zhuǎn)出時(shí)需要附原始憑證嗎？

鄒老師 解答

2018-08-02 17:39

你好，這個(gè)分錄可以沒(méi)有原始憑證的

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同學(xué)你好 這個(gè)是不能抵扣的
2022-10-26 10:33:12
您好，不用分?jǐn)偟矫吭碌?，發(fā)生當(dāng)月就可抵扣60%，第二年再抵扣40%
2017-03-21 14:14:27
公司自用用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，可以抵扣
2019-06-21 21:35:32
你好，不動(dòng)產(chǎn)是分兩年抵扣的，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
2018-08-02 17:29:35
你好，可以抵扣，如果是不動(dòng)產(chǎn)的分兩年抵，第一年抵60%，第二年抵40%
2017-07-28 11:26:47
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