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梁老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,審計師,通過司法考試

2018-08-02 15:16

1、按票面金額*10%計算進(jìn)項稅額 
2、用于生產(chǎn)或銷售16%的貨物，按票面金額*12%計算進(jìn)項稅額

陽光 追問

2018-08-02 15:22

是直接用票面金額*12%嗎？那申報增值稅報表的時候，是直接單獨填寫在進(jìn)項明細(xì)表里面嗎？

梁老師 解答

2018-08-02 15:24

是的，按10%計算的金額填在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額扣除那里，加計扣除的2%填在加計扣除的那一欄里面

陽光 追問

2018-08-02 15:45

那不含稅金額那里就是填寫票面金額減去12%的稅是嗎

梁老師 解答

2018-08-02 15:54

不含稅金額就是票面金額，不用減去

陽光 追問

2018-08-02 17:02

那這樣的話，也就是說，我報表上面填寫的金額和稅額是大于我的票面金額是嗎

梁老師 解答

2018-08-02 17:02

是的，您的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
你好，這個可以抵扣的哦
2019-11-06 17:20:42
收到的嗎？對方是自產(chǎn)自銷的話，可以抵扣。
2021-07-22 16:11:57
購入自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品，可以按照票面金額抵扣9%的進(jìn)項。
2019-08-18 11:21:59
我國現(xiàn)行稅收法規(guī)對于農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和銷售發(fā)票，沒有規(guī)定具體的抵扣時限，可按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求處理相關(guān)抵扣事宜進(jìn)行抵扣。
2019-12-24 12:03:16
財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號：納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，原適用10%扣除率的，扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額
2019-08-01 16:32:08
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