愛笑的磚頭 追問

2015-05-08 09:58

老師你弄錯了，是我們要賠對客戶的賠款，而這部份款又沒有票，我們怎么入帳呀？

愛笑的磚頭 追問

2015-05-08 09:58

老師你弄錯了，是我們要賠對客戶的賠款，而這部份款又沒有票，我們怎么入帳呀？

愛笑的磚頭 追問

2015-05-08 10:05

老師你弄錯了，是我們要賠對客戶的賠款，而這部份款又沒有票，我們怎么入帳呀？

愛笑的磚頭 追問

2015-05-08 10:37

哦，明白，外帳上這樣做，那幾帳上就按實際的來嗎？

趙老師 解答

2015-05-08 09:41

直接從開票金額中減去再開發(fā)票

趙老師 解答

2015-05-08 09:56

如你們要開票的運費總額是150000，扣款1000，實際開票149000.這樣就不存在款收不回來的情況了。

趙老師 解答

2015-05-08 10:08

你是物流業(yè)，承運了就得開運輸業(yè)專用發(fā)票給客戶，現(xiàn)在給客戶的賠款從開票中減掉不就可以按實際開票金額確認收入，而且客戶按扣款后的開票金額給你付款了。

趙老師 解答

2015-05-08 13:31

嗯，是的。