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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-08-01 14:56

以前年度損益調整后,你把這個科目余額結轉入未分配利潤了嗎?

棉花糖 追問

2018-08-01 15:03

借以前年度調賬(紅數(shù)) 
貸:其他應收(紅數(shù)) 
借以前年度調整 
貸利潤分配-未分配利潤 
我是這樣做的,以前年度調整作為 
過度科目,最后一張憑證結轉損益的時候就說你的第十九行借貸都不能為0(第十九行就是以前年度調整)

方老師 解答

2018-08-01 15:07

是不是你的財務軟件不支持一方科目為負數(shù)。如果你以前年度損益調整借方負數(shù)直接試試在貸方調整呢

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以前年度損益調整后,你把這個科目余額結轉入未分配利潤了嗎?
2018-08-01 14:56:39
以前年度損益調整需要結轉到利潤分配。
2020-08-03 20:56:16
您好請問是咨詢什么的呀
2024-01-13 10:15:37
你是補計提的18年的,對吧?
2019-01-23 14:46:19
你好,這個補以前年度,所以要通過以前年度損益調整這個科目
2019-01-25 09:52:03
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