65sdibenxa 追問

2018-08-01 14:52

對的 
我要怎么平衡？

QQ老師 解答

2018-08-01 14:55

你好！把所有余額都錄入萬看看，你的科目余額表是平衡的嗎？

65sdibenxa 追問

2018-08-01 14:57

老師 我其他的都沒填 
剛辦的一分錢都沒有

QQ老師 解答

2018-08-01 15:01

你固定資產(chǎn)在借方貸方是什么？

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:03

老師  麻煩你看一下

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:19

老師 在忙？

QQ老師 解答

2018-08-01 15:19

你好！就這兩個數(shù)碼？固定資產(chǎn)年初數(shù)為什么沒有填?

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:22

老師 我算7月份啟用的賬套

QQ老師 解答

2018-08-01 15:23

那你其他應(yīng)付款為什么填寫到年初數(shù)了？

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:25

老師  具體怎么操作呢？

QQ老師 解答

2018-08-01 15:26

你好！兩編數(shù)據(jù)要填寫一致的，如過固定資產(chǎn)不填寫年初數(shù) 其他應(yīng)付款也不可以填寫年出數(shù)

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:30

老師 其他應(yīng)付款我填的是貸方他自己變到年初的

QQ老師 解答

2018-08-01 15:34

你好！放到期初貸方里面

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:39

老師 那接來下我就是做前面幾個月的支出的分錄就可以了把，然后報稅對嗎

QQ老師 解答

2018-08-01 15:40

你好！是的，先保證平衡就可以做賬了

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:47

老師 那像我這個期初數(shù)據(jù)應(yīng)付款是法人的那我要做一筆分錄借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人這樣子對嗎

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:47

老師 那像我這個期初數(shù)據(jù)應(yīng)付款是法人的那我要做一筆分錄借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人這樣子對嗎

QQ老師 解答

2018-08-01 15:49

你好！是的，可以這樣處理，也可以在當(dāng)月做憑證