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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-01 10:29

你好!你這個都不用交稅了。

一劍隔世 追問

2018-08-01 10:30

是不用交稅，但是表格還是要填的吧。

宋生老師 解答

2018-08-01 10:30

你好！是的。但是這個優(yōu)惠表是填0

一劍隔世 追問

2018-08-01 10:31

主表，-10萬x25%，填-25000元嗎

宋生老師 解答

2018-08-01 10:33

你好！直接就是0了。不填負(fù)數(shù)。 
不過你的那個應(yīng)納稅所得額是填-10萬

一劍隔世 追問

2018-08-01 10:36

利潤總額，實(shí)際利潤額，填-10萬。 
應(yīng)納稅所的額，本期應(yīng)補(bǔ)（退）說得額填0。  是這樣嗎

宋生老師 解答

2018-08-01 10:42

你好！是的。補(bǔ)退稅額是填0了。

一劍隔世 追問

2018-08-01 10:44

應(yīng)納稅所得額填寫-10萬X25%嗎

宋生老師 解答

2018-08-01 10:46

你好！利潤總額填-10萬就行。

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相關(guān)問題討論
你好!你這個都不用交稅了。
2018-08-01 10:29:11
是的，需要填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的。不超100萬的話減免額填利潤的20%
2019-04-10 10:13:54
你好，是的，
2020-05-22 22:02:01
你好，是的
2017-05-17 16:34:05
現(xiàn)在做得匯算清繳是18年度的，18年度的所得稅一、自2018年1月1日至2020年12月31日，符合條件的小型微利企業(yè)，無論采取查賬征收方式還是核定征收方式，其年應(yīng)納稅所得額低于100萬元（含100萬元，下同）的，均可以享受財稅〔2018〕77號文件規(guī)定的所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率計算繳納企業(yè)所得稅的政策（以下簡稱“減半征稅政策”）也就是按10%征收企業(yè)所得稅 你說的5%的優(yōu)惠是從2019年1月1號開始執(zhí)行
2019-05-16 10:12:36
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