特立獨(dú)行的朵朵醬 追問(wèn)

2018-07-31 15:49

我們只付款，沒(méi)收到發(fā)票，怎么做n呃

宋生老師 解答

2018-07-31 15:50

您好！是別人賣(mài)東西給你？

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問(wèn)

2018-07-31 15:50

是的

宋生老師 解答

2018-07-31 15:51

你好！那你應(yīng)該是借原材料-暫估等 貸銀行存款等
然后收到發(fā)票的時(shí)候，紅字沖減暫估的分錄，然后做正確金額的分錄

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問(wèn)

2018-07-31 16:01

比如說(shuō)，我們7月份支付的款，只有回單，我就可以借，原材料-暫估等 貸銀行存款等，然后憑證后附銀行回單。如果9月份收到發(fā)票，是不是沖這筆款，然后憑證附發(fā)票就可以？

宋生老師 解答

2018-07-31 16:02

您好！是的。就是這個(gè)意思。

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問(wèn)

2018-07-31 16:04

比如說(shuō)我們先開(kāi)發(fā)票隔好幾個(gè)月才收款了，這個(gè)怎么做賬呢？

宋生老師 解答

2018-07-31 16:06

你好！你們開(kāi)發(fā)票出去的是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
然后收到錢(qián)，借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問(wèn)

2018-07-31 16:17

比如我們4月份開(kāi)發(fā)票出去，是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，憑證后附發(fā)票聯(lián)。
7月份收到錢(qián)，借銀行存款貸應(yīng)收賬款。7月這個(gè)憑證后附銀行回單就可以吧？

宋生老師 解答

2018-07-31 16:21

您好！是的。就是這樣的。