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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-30 16:54

你好，按應(yīng)納稅所得額*15%計算的企業(yè)所得稅減免稅額

怎樣 追問

2018-07-30 16:56

老師我收入減去成本費用后應(yīng)納稅為84762.75優(yōu)惠50857.65這個優(yōu)惠金額是怎么來的

鄒老師 解答

2018-07-30 16:59

你好，能提供一下你單位所得稅申報表主表，以及優(yōu)惠明細表嗎 
根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)是無法計算得出 50857.65

怎樣 追問

2018-07-30 17:00

就是看不到了 收入金額是8085000成本是7615237.25

怎樣 追問

2018-07-30 17:00

這樣可以么？

怎樣 追問

2018-07-30 17:01

我現(xiàn)在想要把匯算清繳從新更改一下

鄒老師 解答

2018-07-30 17:01

你好，需要知道應(yīng)納稅所得額是多少，才可以計算減免稅額是多少的

怎樣 追問

2018-07-30 17:02

納稅額是33905.1

鄒老師 解答

2018-07-30 17:03

你好，減免稅額等于納稅金額/10%*15%

怎樣 追問

2018-07-30 17:08

老師 不對的耶

鄒老師 解答

2018-07-30 17:10

33905.1*1.5= 50857.65 
你好，按上面數(shù)據(jù)帶入 計算就是得出這個結(jié)果啊，你認為不對的地方是？

怎樣 追問

2018-07-30 17:12

算錯了  謝謝老師 我現(xiàn)在還想多交15000的企業(yè)所得稅 哪個優(yōu)惠金額按照這個方法算出來 不會有錯的吧 到時我拿到國稅那邊去更改金額都是一樣的吧

鄒老師 解答

2018-07-30 17:13

你好，優(yōu)惠金額根據(jù)應(yīng)納稅額*15%計算 
或者 減免稅額等于納稅金額/10%*15%，這兩種方法都是可以的

怎樣 追問

2018-07-30 17:21

謝謝

鄒老師 解答

2018-07-30 17:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，按應(yīng)納稅所得額*15%計算的企業(yè)所得稅減免稅額
2018-07-30 16:54:30
對的是的，是這么做的。
2022-03-28 11:40:39
你好 107040 這個表格里面填寫的
2021-05-09 10:21:09
你好！小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠是在當季申報的時候優(yōu)惠就可以
2019-01-10 10:55:24
國家稅務(wù)總局公告2018年第58號 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告　為切實減輕小型微利企業(yè)納稅申報負擔，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關(guān)精神，現(xiàn)就實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》（國家稅務(wù)總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務(wù)總局公告2018年第57號修訂）有關(guān)事項公告如下： 　　一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 　　三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 　　上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。
2020-04-10 16:49:00
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