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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-30 15:12

您好！你要去銀行或者社保局打明細(xì)賬才能確定。

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-07-30 15:22

分錄怎么做

宋生老師 解答

2018-07-30 15:30

你好！繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄的做法： 
 
一、企業(yè)分配工資 
 
1.借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
三、次月發(fā)放工資時(shí) 
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 
 
3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 
 
四、上交杜保 
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 
 
2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
 
五、上交個(gè)人所得稅 
 
1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
2.貸：銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！你要去銀行或者社保局打明細(xì)賬才能確定。
2018-07-30 15:12:57
您好！這樣的，建議加到離職補(bǔ)償里面一起計(jì)入個(gè)人所得 借管理費(fèi)用-離職補(bǔ)償 貸應(yīng)付職工薪酬-離職補(bǔ)償金
2017-03-28 10:14:49
原來(lái)有三萬(wàn)餐費(fèi)要付對(duì)方，應(yīng)該是有掛30000的其他應(yīng)付款吧，對(duì)方欠你們的錢(qián)如果已掛在其他應(yīng)收款了，那現(xiàn)在做： 借：其他應(yīng)付款 30000，貸：其他應(yīng)收款3818 銀行存款 26182 若沒(méi)有掛其他應(yīng)收款，而是已計(jì)入費(fèi)用，則現(xiàn)在貸方應(yīng)改為：管理費(fèi)用-水電費(fèi) 200、-社保 2466，其他應(yīng)收款 1152
2019-10-18 14:04:48
同學(xué)你好！先計(jì)提這個(gè)人的工資? 就是社保費(fèi)部分 然后? ? ?用其他應(yīng)收款核算? ?支付他的社保費(fèi)? ?最后 借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸：其他應(yīng)收款 平掉的
2021-08-23 17:30:28
您好！ 收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼 借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 若需要發(fā)放給職工 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2020-06-19 15:08:20
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