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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-30 14:44

你好，認(rèn)證抵扣是 
借：管理費(fèi)用等科目 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 
貸：銀行存款 
轉(zhuǎn)出是  
借；管理費(fèi)用    貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

lynette 追問

2018-07-30 14:45

老師，這張奶粉發(fā)票不能做到費(fèi)用里呀。

鄒老師 解答

2018-07-30 14:46

你好，那就做你之前入賬費(fèi)用的相反分錄沖銷

lynette 追問

2018-07-30 14:50

那我可以在賬目上不做這張奶粉的發(fā)票，只要在申報(bào)的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2018-07-30 14:57

你好，需要先入賬，然后沖銷

lynette 追問

2018-07-30 15:55

老師怎么紅沖呀，我又沒有開紅票回來，在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)了，這張票的進(jìn)項(xiàng)是認(rèn)證掉的

鄒老師 解答

2018-07-30 15:58

你好，做購(gòu)進(jìn)相反分錄就是了

lynette 追問

2018-07-30 16:01

那帳上的進(jìn)項(xiàng)金額和發(fā)票認(rèn)證里的進(jìn)項(xiàng)金額不就對(duì)不上了嗎？

鄒老師 解答

2018-07-30 16:03

你好，你發(fā)票認(rèn)證也需要把這個(gè)發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出的，轉(zhuǎn)出之后金額就是一致的了

lynette 追問

2018-07-30 16:08

怎么轉(zhuǎn)呀？直接填增值稅附表2進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2018-07-30 16:10

你好，是的，在附表二填表做轉(zhuǎn)出

lynette 追問

2018-07-30 16:13

老師，那我是填在15欄集體福利，個(gè)人消費(fèi)中，還是填在23欄其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形？

鄒老師 解答

2018-07-30 16:14

你好，填在23欄其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形

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你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候，就是貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5898.89 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票5898.89 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5898.89 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5898.89
2020-07-10 09:09:21
你好，轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì) 正確的轉(zhuǎn)出分錄是 借；管理費(fèi)用400，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400
2020-04-02 19:59:10
你好 分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 33349.35 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 33349.35
2020-03-18 15:49:11
您好，這個(gè)要看你們平常三級(jí)科目有結(jié)轉(zhuǎn)的習(xí)慣嘛
2019-10-11 11:50:15
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