在賬務(wù)處理中遇到困難。之前的會(huì)計(jì)2017年12月開(kāi)給客戶運(yùn)費(fèi)發(fā)票8萬(wàn)多，2018年元月客戶匯款7萬(wàn)多，少匯1萬(wàn)元整。理由是運(yùn)輸過(guò)程中有貨損。他們單方面調(diào)平往來(lái)，我的往來(lái)上還掛1萬(wàn)元。那我請(qǐng)問(wèn)我該如何調(diào)平往來(lái)呢？具體分錄怎么做?謝謝

姜老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-30 13:45

在貨物損失發(fā)生時(shí)分錄如下：借：其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司貸：銀行存款（賠償給貨主的）在收到保險(xiǎn)賠償后分錄如下借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司

姜老師解答

2018-07-30 13:48

看你的貨物運(yùn)輸途中是什么原因發(fā)生的，如果是因?yàn)檫\(yùn)輸公司的原因借：其他應(yīng)收款貸：應(yīng)收賬款。如果有保險(xiǎn)理賠借：其他應(yīng)收款貸：應(yīng)收賬款。

姜老師解答

2018-07-30 13:48

其他應(yīng)收款第一個(gè)是收運(yùn)輸公司的，第二個(gè)是應(yīng)收保險(xiǎn)公司的。

姜老師解答

2018-07-30 13:49

待收到款項(xiàng)時(shí)借：銀行貸：其他應(yīng)收款。

精選問(wèn)題

老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做問(wèn)

計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，支付借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款。答
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下這道題選什么呢？問(wèn)

計(jì)算利息就是這樣計(jì)算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
私戶收的錢(qián)，是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶，再付給供應(yīng)商問(wèn)

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)

按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅答
老師，員工請(qǐng)病假是不是這樣算的是今年5月份來(lái)的，2 問(wèn)

是的，規(guī)范的算法是這樣算的答

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