春風(fēng)化雨 追問

2018-07-30 13:34

是勞務(wù)服務(wù)

張艷老師 解答

2018-07-30 14:11

您要具體說說這個勞務(wù)服務(wù)支出，具體是用于什么，項目的？大致的情況是怎樣的，老師才好有針對性的幫您解答，屬于一次性支出，還是要分次確認(rèn)。

春風(fēng)化雨 追問

2018-07-30 14:18

我們接受對方的管理服務(wù) 按照合同 一次性支付了對方比如一年的費(fèi)用

春風(fēng)化雨 追問

2018-07-30 14:21

按月均分可以

張艷老師 解答

2018-07-30 14:22

如果是支付的為一年的服務(wù)費(fèi)的話，是要按月均分的。

春風(fēng)化雨 追問

2018-07-30 14:28

老師 我們是做房地產(chǎn)項目 這項服務(wù)費(fèi)不影響損益 一次性計入也可以吧

張艷老師 解答

2018-07-30 14:33

如果金額不大的話，可以考慮一次性計入相關(guān)成本費(fèi)用科目。

春風(fēng)化雨 追問

2018-07-30 22:03

老師 我想請教您一個問題 因為再提問不一定是您回答  我們有一項收入 來自A公司 成本是我們應(yīng)該負(fù)擔(dān)A公司所有人員的職工薪酬 但是要等合同最后一年也就是三年后才清算 現(xiàn)在成本能不能預(yù)提呢 就是實際不支付 但是預(yù)提成本 按照對方每月實際發(fā)生的職工薪酬預(yù)提

張艷老師 解答

2018-07-30 22:07

需要預(yù)提出來的，但是有一個問題，這些人員歸A公司，您計提工資就是要申報這些人的個稅。建議您可以計提出勞務(wù)費(fèi)支出來，等三年后，由A公司向您公司開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。這就符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則了。個人觀點(diǎn)，僅供參考。

春風(fēng)化雨 追問

2018-07-31 08:17

老師 預(yù)提的成本的工資就是應(yīng)發(fā)工資 包括個稅的 這樣可以不 到最后一年沖管理費(fèi)收入

春風(fēng)化雨 追問

2018-07-31 08:20

您是說個稅要我們公司申報繳納嗎 是對方申報繳納代墊 我們最后一次清算

張艷老師 解答

2018-07-31 08:26

根據(jù)您給出的信息，也就只能那樣處理了，預(yù)提出工資，到最后一年沖管理收入?，F(xiàn)在我擔(dān)心您公司前兩年的所得稅匯算清繳怎么做。

春風(fēng)化雨 追問

2018-07-31 10:29

您說的對，所得稅審計是不是很可能把這部分成本調(diào)增呢

春風(fēng)化雨 追問

2018-07-31 10:31

匯算清繳直接把預(yù)提的這部分就列支到成本不可以嗎

春風(fēng)化雨 追問

2018-07-31 10:34

劉老師 如果不預(yù)提成本 那又不配比了 幾年后實際支付這一部分職工薪酬的時候一次入成本也不對吧

張艷老師 解答

2018-07-31 10:40

您給的業(yè)務(wù)信息實在太少了，而且我也不了解您公司實際運(yùn)作的情況，無法幫您解答了。