mark 追問

2018-07-26 10:07

是選折新增固定資產(chǎn)，增加方式為其他，資產(chǎn)全原值20000，累計折舊0，資產(chǎn)凈值20000

QQ老師 解答

2018-07-26 10:10

資產(chǎn)凈值不對，沒有凈殘值率嗎？

mark 追問

2018-07-26 10:21

啊，我記得系統(tǒng)有默認(rèn)的殘值率啊，那我現(xiàn)在怎么進(jìn)去改呢，還是在哪可以刪了重錄呢

QQ老師 解答

2018-07-26 10:24

你好！有修改卡片的選項你找一下

mark 追問

2018-07-26 10:36

我進(jìn)去看了，錄入時是有5%的凈殘值的，但我還沒生成憑證，應(yīng)該是這個原因不平，我現(xiàn)在生成憑證，可是固定資產(chǎn)這塊是股東期初投入的，我借固定資產(chǎn)貸方科目應(yīng)該是什么呢

QQ老師 解答

2018-07-26 10:38

你好！應(yīng)該是實收資本

mark 追問

2018-07-26 10:52

我生成憑證還是提示不平啊，凈殘值5%是系統(tǒng)默認(rèn)的呢

QQ老師 解答

2018-07-26 10:53

可以發(fā)截圖嗎？用的什么軟件？

mark 追問

2018-07-26 10:55

快賬

mark 追問

2018-07-26 11:00

截圖發(fā)不上

mark 追問

2018-07-26 11:00

發(fā)了

QQ老師 解答

2018-07-26 11:08

你好！用的什么軟件？看截圖沒有問題，生產(chǎn)憑證了嗎？

mark 追問

2018-07-26 11:11

用的是快賬，就是六筆固定資產(chǎn)，。 憑證都生成了還是提示不平啊

QQ老師 解答

2018-07-26 11:14

看看總賬固定資產(chǎn)金額，再核對一下固定資產(chǎn)模塊金額，找出差額再查問題出在哪？

mark 追問

2018-07-26 11:17

期初固定資產(chǎn)138477，然后我在固定資產(chǎn)模塊下錄入六筆固定資產(chǎn)合計金額也是138477，憑證生成是在固定資產(chǎn)變更記錄模塊下生成的

QQ老師 解答

2018-07-26 11:19

你好！那應(yīng)該是相同的，找軟件維護人員后臺維護一下數(shù)據(jù)

mark 追問

2018-07-26 11:27

我看了下余額表，固定資產(chǎn)期初余額借方138477，本期固定資產(chǎn)的發(fā)生額要在貸方么？生成的分錄應(yīng)該是借實收資本，貸固定資產(chǎn)么？

QQ老師 解答

2018-07-26 11:46

你好！接收方應(yīng)該是在借方的