国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-25 21:27

如果是上年度記賬憑證所記的會計科目有錯誤,如:上年從銀行提取現(xiàn)金1000元,寫錯成:借庫存現(xiàn)金1000,貸應收賬款1000                更正怎么更正???

徐阿富老師 解答

2018-07-25 21:17

你好,紅字只要數(shù)據(jù)紅字就好。藍字,只要數(shù)據(jù)藍字。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,紅字只要數(shù)據(jù)紅字就好。藍字,只要數(shù)據(jù)藍字。
2018-07-25 21:17:33
你好,正常就這三個,用紅字是因為怕軟件取不了數(shù)而已
2016-12-12 23:09:04
當開票當月作廢發(fā)票的時候可以直接將發(fā)票作廢即可當跨月以后就只能給開具紅字發(fā)票進行負數(shù)沖平。增值稅專票由于有抵扣有效期限當發(fā)票需要作廢時一定盡早進行沖銷在開票系統(tǒng)中操作如下: 在“發(fā)票管理”——“紅字發(fā)票管理”——"增值稅專票紅字信息填開"中可以選擇是購方還是銷方一般情況下如果購方已經(jīng)進行了抵扣則由購方開紅票未抵扣由銷方開紅票。我的發(fā)票未抵扣所以選擇銷方錄入發(fā)票信息查找到發(fā)票并有信息提示是否可沖紅。 系統(tǒng)會自動引入發(fā)票信息需核對發(fā)票金額稅額等與原發(fā)票是否一致。如果沒有引入信息可能是第一步發(fā)票信息未同步。也可手工錄入信息一定確保信息金額一致。信息確認無誤后點擊上傳“審核通過”可進行下一步。如果未通過需要仔細檢查發(fā)票是否重復申請沖銷信息是否正確對方是否已抵扣等。 在“發(fā)票管理”——“紅字發(fā)票管理”——"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上準備開具紅字發(fā)票。 在“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“增值稅專票填開”中上方導航欄“負數(shù)”——“導入開具”將第4步導出的信息文件選中導入導入后將票面不完整的信息補充完整打印發(fā)票。 如果是普票需要紅沖則比較簡單了直接在“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“增值稅普票填開”中上方導航欄“負數(shù)”——“手工開具”錄入原發(fā)票信息然后開具紅票即可。
2021-02-05 16:34:10
你好,銀行存款利息收入是這樣做分錄 借;銀行存款 , 貸;財務費用——利息收入 (或借方負數(shù))
2019-10-12 15:37:16
你好,紅字入賬當然要減
2015-10-16 16:56:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...