o(*￣▽￣*)o 追問

2018-07-25 18:04

實(shí)際情況如果是這樣呢，實(shí)際情況就是一個(gè)月受益的就入一個(gè)月，要攤銷的就攤銷，這樣也沒什么問題啊

鄒老師 解答

2018-07-25 18:06

你好，實(shí)際情況就是一個(gè)月受益的就入一個(gè)月，要攤銷的就攤銷這樣才是符合規(guī)定的 
之前你提到的 7月再改為入當(dāng)月費(fèi)用（一次性計(jì)入）這樣是不符合賬務(wù)處理規(guī)定的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-07-25 18:09

我不是這個(gè)意思，難道是我沒表達(dá)清楚，我的意思是說以前已經(jīng)記入長期待攤的不改，新發(fā)生的就直接記入費(fèi)用，

鄒老師 解答

2018-07-25 18:12

你好，舉個(gè)例子吧 
比如充值10萬，計(jì)入預(yù)付賬款10 
5月份消費(fèi)2萬，計(jì)入費(fèi)用2萬 
6月份沒有消費(fèi)，不需要計(jì)入費(fèi)用 
7月份消費(fèi)1萬，計(jì)入費(fèi)用1萬 
消費(fèi)多少計(jì)入多少

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-07-25 19:04

想問一下備注那里寫了2017年10月但是發(fā)票日期開的是2018年4月。那我可以直接做費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2018-07-25 19:04

你好，是2018年4月份開具的發(fā)票，但是這個(gè)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)屬于2017年10月份一個(gè)月？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-07-25 19:07

就是實(shí)際發(fā)生時(shí)間是2017年，但是發(fā)票開具日期是2018年

鄒老師 解答

2018-07-25 19:16

你好，這種情況通過以前年度損益調(diào)整一次性核算的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-07-25 23:23

不是吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-07-25 23:26

但是2017年都沒有做費(fèi)用阿

鄒老師 解答

2018-07-26 08:18

你好，沒有做的費(fèi)用涉及跨年，所以一次性計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-07-26 11:04

還調(diào)整以前年度，2017年匯算清繳都完了

鄒老師 解答

2018-07-26 11:09

你好，是的，這個(gè)屬于以前年度的費(fèi)用，而不是18年，就需要通過以前年度損益調(diào)整核算的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-07-26 11:46

電商平臺(tái)有很多費(fèi)用發(fā)票開回來，如果只是用到一部份，還有很多沒有抵扣放在那里有沒有什么問題的？

鄒老師 解答

2018-07-26 11:47

你好，沒有抵扣完的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-07-26 11:47

那可以先全部開回來是嗎，如果一直都不抵扣呢？

鄒老師 解答

2018-07-26 11:49

你好，可以開回來，也可以等到你需要認(rèn)證的時(shí)候開過來 
不抵扣你可以不認(rèn)證那么多